本公司自2007年八月通过ISO9001-2000质量体系认证。

南阳市海源机械有限公司

品 质 控 制 计 划

1.  来料加工毛胚到厂时，检验员需测量毛胚尺寸，挑出不合格的毛胚，对合格毛胚按加工尺寸画线；

2.  加工人员接到需加工的产品时，测量毛胚尺寸与图纸尺寸作比较，确定使用的为正确的图纸，由技术部制定《机械加工工艺过程卡片》，审核签字后，开始以加工工艺试加工；

3.  调试程序加工的第一道工序首件必须检验并画线确认对后面所有将要加工的工序是否正确；

4.  测量量具不全或无法确定加工尺寸是否正确的情况下停止加工；

5.  加工人员在加工前有任何疑问或不确定的因素，请询问技术质量部负责人，完全明白需加工产品的工序后方可加工；

6.  加工人员加工的第一件产品，自检后交由检验员测量全部尺寸，合格后方可批量生产；

7.  特殊产品不能确定检验结果，须送交客户确认后方可批量生产；

8.  因为加工产品的图纸标注不清楚，不能确认的尺寸，需经技术部负责人确认，不能确定的尺寸与客户联系确认后再加工；

9.  因为毛胚的尺寸偏离图纸尺寸不能加工的，需经技术部负责人确认，不能确定的尺寸与客户联系修正方案；

10.             检验员测量实际尺寸与图纸尺寸有出入，但很难达到图纸尺寸时，需经技术部负责人确认，不能确定的尺寸与客户联系是否可行；

11.             加工人员在批量加工时出现异常，再加工的第一件产品自检后交由检验员测量全部尺寸，合格后方可批量生产；

12.             加工人员在加工的过程中必须如实填写《制程检验记录》，检验员随时抽检并确认记录正确性；

13.             每个星期日下午下班前定期召开品质会议，由技术质量部负责人主持，集中讨论一个星期产品品质的状况；

14.             当批量生产不良品较多时，立即召开品质会议，由技术质量部负责人主持，讨论改善对策；

15.             检验员对不合格产品要填写《不合格品报告》，并追踪处理结果，每个月的月底要填写《不合格品统计分析表》和《生产质量月报表》；

16.             加工人员所使用的图纸请放置于干净平整的地方，不得涂画、摸脏或损毁图纸，使用后交由检验员保管图纸；

17.             加工人员所使用的量具仪器请放置于量具盒中，并放置于适当位置妥善保管，不得随意乱放，更不得把其他物品压放于量具仪器上面；

18.             加工人员需要借用量具仪器时，需要告知对方并登记，使用后及时归还。